Cet écran vous permet de réceptionner des factures pour des cas de re facturation inter entités.

Une fois que la facture interne est comptabilisée, alors elle apparaît dans la réception des factures internes.
Vous pourrez alors réceptionner cette factures qui apparaît automatiquement dans le menu Achat > Factures des fournisseurs. Le PDF de la facture fournisseur sera automatiquement en attachement.

Etape 1 : Les paramètres à vérifier

• Vérifier que votre client interne existe bien dans VSA en étant marqué “Client interne”.
• Vérifier que votre fournisseur interne existe bien dans VSA en étant marqué “Fournisseur interne”

Etape 2 : création de l'affaire interne

• Création de l'affaire avec le client final et initialisation de l'affaire interne (Pour plus d'information, consultez notre zoom Comment gérer un cas de refacturation interne)

Etape 3 : La saisie du temps

• L'intervenant doit saisir son temps passé grâce au CRA.

Etape 4 : La facturation

• Vous devez comptabiliser la facture de l'affaire interne.

Etape 5 : La réception de la facture interne

• La facture comptabilisée à l'étape 4 apparaît sur cet écran. Vous pouvez cliquez sur le bouton d'action pour générer la facture du côté fournisseur.
  

Lorsque c'est fait, vous la verrez apparaître dans le menu Achat > Factures des fournisseurs.

Générer une facture fournisseur
Permet de générer la facture fournisseur dans le menu Achat > Factures des fournisseurs.