Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| vsa:comment_gerer_un_forfait [22/08/2022 10:32] – Caroline BABRON | vsa:comment_gerer_un_forfait [22/08/2022 10:57] (Version actuelle) – Caroline BABRON |
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| Grâce à cette page, vous pouvez préparer vos factures. Il vous suffit de cliquer sur :VSA_CHECK:. Cela permet de valider la pré-facture et de l'envoyer dans ''facturation et suivi de règlement''. | Grâce à cette page, vous pouvez préparer vos factures. Cela permet de valider la pré-facture et de l'envoyer dans **facturation et suivi de règlement**. |
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| Selon l'option applicative de votre environnement (comptabilisation directe des pré-factures ou étape de validation intermédiaire), vous devez comptabiliser les factures qui viennent juste d'être validées depuis la page de [[:vsa:preparation_des_factures|Préparation de factures]]. La comptabilisation permet de donner la numérotation chrono finale à chaque document. La comptabilisation signifie que l'envoi au client sera fait avec cette version du document. | Selon l'option applicative de votre environnement (comptabilisation directe des pré-factures ou étape de validation intermédiaire), vous devez comptabiliser les factures qui viennent juste d'être validées depuis la page de [[:vsa:preparation_des_factures|Préparation de factures]]. La comptabilisation permet de donner la numérotation chrono finale à chaque document. La comptabilisation signifie que l'envoi au client sera fait avec cette version du document. |
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| Une fois le règlement reçu pour le forfait, vous devez comptabiliser la facture en cliquant sur :VSA_BUY:. | Une fois le règlement reçu pour le forfait, vous devez comptabiliser la facture via l'action de ligne. |
| Votre régie est maintenant comptabilisée | Votre forfait est maintenant comptabilisé |
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