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| vsa:comment_travailler_avec_un_sous_traitant [22/08/2022 11:49] – Caroline BABRON | vsa:comment_travailler_avec_un_sous_traitant [22/08/2022 14:00] (Version actuelle) – Caroline BABRON |
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| Après avoir créé le sous-traitant, il est possible de l'affecter à une affaire. | Après avoir créé le sous-traitant, il est possible de l'affecter à une affaire. |
| Cette action est très facile. Après avoir crée l'affaire ou même après avoir dupliqué l'affaire, choisissez le volet de l'affaire. A ce moment, dans la partie **Détails des prestations**, vous définissez l'intervention facturable: | Cette action est très facile. Après avoir crée l'affaire ou même après avoir dupliqué l'affaire, choisissez le volet de l'affaire. A ce moment, dans la partie **Détails des prestations**, vous définissez l'intervention facturable: |
| *Le type de service | - Le type de service |
| *Quel collaborateur intervient? Vous devez choisir ici le sous-traitant souhaité pour cette affaire. Il apparaît dans la l'entité choisie et derrière le nom du sous-traitant, vous remarquez son code fournisseur (ici SSII01) | - Quel collaborateur intervient? Vous devez choisir ici le sous-traitant souhaité pour cette affaire. Il apparaît dans la l'entité choisie et derrière le nom du sous-traitant, vous remarquez son code fournisseur (ici SSII01) |
| *Le montant facturé à la société cliente | - Le montant facturé à la société cliente |
| *Le montant d'achat du sous-traitant (pour connaître la différence entre le coût d'acquisition et le coût facturé) | - Le montant d'achat du sous-traitant (pour connaître la différence entre le coût d'acquisition et le coût facturé) |
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| {{:vsa:details_des_prestations..png}} | {{:vsa:details_des_prestations..png}} |
| ===== Facturer le client ===== | ===== Facturer le client ===== |
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| Une fois que le sous-traitant a saisi son activité via son CRA ou sa feuille de temps, vous devez vous rendre dans ''Facturation'' > ''Préparation des factures'' | Une fois que le sous-traitant a saisi son activité via son CRA ou sa feuille de temps, vous devez vous rendre dans //<color #9E9E9E> Facturation > Préparation des factures</color>// |
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| Cette page permet de préparer les factures. | Cette page permet de préparer les factures. |
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| {{:vsa:factures_et_avoir_de_l_entite.png}} | {{:vsa:factures_et_avoir_de_l_entite1.png}} |
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| ===== Réceptionner facture sous-traitant ===== | ===== Réceptionner facture sous-traitant ===== |
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| Une fois le bon de commande envoyé, vous pouvez réceptionner la liste des activités et frais des S/T ou de re-ventes de produits se trouvant dans ''Achats'' > ''Réception des S/T et des reventes''. | Une fois le bon de commande envoyé (action de ligne sur le bon de commande), vous pouvez réceptionner la liste des activités et frais des S/T ou de re-ventes de produits se trouvant dans <color #9E9E9E> Achats > Réception des S/T et des reventes.</color> |
| Grâce à cette page, vous pouvez suivre la réception des factures envoyées par vos fournisseurs et en suivre le règlement par votre société. | Grâce à cette page, vous pouvez suivre la réception des factures envoyées par vos fournisseurs et en suivre le règlement par votre société. |
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| Pour réceptionner la facture fournisseur, vous devez cocher l'affaire sélectionnée puis :VSA_ADD:, remplissez le formulaire et ainsi la facture fournisseur s'ajoute automatiquement. | Pour réceptionner la facture fournisseur, vous devez cocher l'affaire sélectionnée puis cliquer sur réceptionner la facture fournisseur. Remplissez le formulaire et ainsi la facture fournisseur s'ajoute automatiquement. |
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| {{:vsa:2016-08-16_1210.png}} | {{:vsa:2016-08-16_1210.png}} |
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| Aller ensuite dans ''Achats'' > ''Factures des fournisseurs''. Cet écran vous permet de payer vos fournisseurs. Une nouvelle fois vous devez cocher la case correspondant à l'affaire à payer. Un formulaire s'ouvre faisant un récapitulatif de l'affaire. Il vous est demandé un moyen de paiement et le montant. Compléter et enregistrer. Il est possible d'y attacher une lettre d'accompagnement. | Aller ensuite dans <color #9E9E9E> Achats > Factures des fournisseurs</color>. Cet écran vous permet de payer vos fournisseurs. Une nouvelle fois vous devez cocher la case correspondant à l'affaire à payer. Un formulaire s'ouvre faisant un récapitulatif de l'affaire. Il vous est demandé un moyen de paiement et le montant. Compléter et enregistrer. Il est possible d'y attacher une lettre d'accompagnement. |
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