Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:gestion_-_historique_des_paiements_fournisseurs [31/05/2018 11:19] – créée Caroline BABRON
+++ vsa:gestion_-_historique_des_paiements_fournisseurs [02/01/2024 10:05] – [Les actions de l'écran] Caroline BABRON
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 ====== Historique des paiements fournisseurs ======
+<WRAP box round>
+<color #C71585>Les droits à activer :</color>\\
+**Achats**
+  * Historique des paiements des fournisseurs
+    * Modifier ou supprimer un paiement fournisseur enregistré
+    * Marquer manuellement un paiement comme exporté via SEPA
+    * Annuler le marquage manuel exporté via SEPA
+</WRAP>
 Cette page liste l'ensemble des paiements effectués vers des fournisseurs en détaillant les factures payées et les avoirs utilisés.
-{{ :vsa:achats_pay.png?700 |}}
+{{ :vsa:achats_pay.png}}
+\\
+\\
+===== Les actions de l'écran  =====
+==== Les actions de masse  ====
-===== Les actions globales  =====
+{{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles en sélectionnant au moins une ligne
-<WRAP box round>
+{{:vsa:achats_marquage_sepa.png}}
-**:VSA_EURO: ''Générer un fichier SEPA''** \\
-Permet de générer un fichier de virement SEPA.
-//Voir ci-après le détail de cette action//
+<color  #448FFF>Marquer manuellement un paiement comme exporté via SEPA</color>
-</WRAP>
+Permet de marquer manuellement que le paiement du fournisseur a été effectué via un autre moyen que l'application.
-===== Les actions sur chaque ligne  =====
+<color  #448FFF>Annuler le marquage manuel exporté via SEPA</color>
-<WRAP box round>
+Permet d'annuler le marquage manuel qui aurait été fait.
-**:VSA_TRASH: ''Supprimer le paiement enregistré''** \\
-Permet d'invalider un paiement enregistré.
-</WRAP>
-===== Fichier SEPA  =====
+==== Les actions sur chaque ligne  ====
-Cette fonctionnalité permet de générer un fichier de virement SEPA. Elle ne fonctionne que dans le cadre d'un remboursement :
+{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Modifier le paiement</color>
-  * De type VIREMENT
-  * Ou le compte bancaire d'encaissement du fournisseur est renseigné (cette information est a renseignée dans le formulaire de paiement de la facture //Achats > Factures fournisseurs//)
-  * Ou votre compte de décaissement est renseigné (cette information est a renseignée dans le formulaire de paiement de la facture //Achats > Factures fournisseurs//)
+{{:vsa: action_plus.png}}  <color  #DC143C>Plus d'actions ...</color>
-Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs remboursement(s) et cliquez sur l'action **Générer un fichier SEPA**. L'écran présente les différentes factures présentent dans ce fichier SEPA. Vous pouvez cliquer sur le bouton **Générer le fichier** pour obtenir votre fichier SEPA.
+Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :
-{{ :vsa:achats_sepa.png?600 |}}
+  * Supprimer le paiement enregistré : Permet d'invalider un paiement enregistré