Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:gestion_-_historique_des_paiements_fournisseurs [07/04/2020 10:26] – Caroline BABRON
+++ vsa:gestion_-_historique_des_paiements_fournisseurs [02/01/2024 10:06] (Version actuelle) – [Les actions de masse] Caroline BABRON
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 ====== Historique des paiements fournisseurs ======
+<WRAP box round>
+<color #C71585>Les droits à activer :</color>\\
+**Achats**
+  * Historique des paiements des fournisseurs
+    * Modifier ou supprimer un paiement fournisseur enregistré
+    * Marquer manuellement un paiement comme exporté via SEPA
+    * Annuler le marquage manuel exporté via SEPA
+</WRAP>
 Cette page liste l'ensemble des paiements effectués vers des fournisseurs en détaillant les factures payées et les avoirs utilisés.
-{{ :vsa:achats_pay.png?700 |}}
+{{ :vsa:achats_pay.png}}
+\\
-===== Les actions globales  =====
+\\
-{{ :vsa:achats_marquage_sepa.png?600 |}}
-{{ :vsa:marquer_export_sepa.png?600 |}} {{ :vsa:annuler_marquage_sepa.png?600 |}}
-Vous avez la possibilité de marquer manuellement ou d’annuler le marquage manuel d’un export SEPA lorsque celui-ci a été effectué via un autre moyen que par VSA.
-Pour que ces actions de masse soient disponibles, il faut que les droits soient activés dans votre groupe de sécurité d’appartenance. (Groupe de sécurité > Achats > "Marquer manuellement un paiement comme exporté via SEPA", "Annuler le marquage mannuel exporté via SEPA"
+===== Les actions de l'écran  =====
+==== Les actions de masse  ====
+{{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles en sélectionnant au moins une ligne
-===== Les actions sur chaque ligne  =====
+  * **Marquer manuellement un paiement comme exporté via SEPA** : Permet de marquer manuellement que le paiement du fournisseur a été effectué via un autre moyen que l'application.
-<WRAP box round>
+  * **Annuler le marquage manuel exporté via SEPA** : Permet d'annuler le marquage manuel qui aurait été fait.
-**:VSA_TRASH: ''Supprimer le paiement enregistré''** \\
-Permet d'invalider un paiement enregistré.
-</WRAP>
-===== Fichier SEPA  =====
+==== Les actions sur chaque ligne  ====
-Cette fonctionnalité permet de générer un fichier de virement SEPA. Elle ne fonctionne que dans le cadre d'un remboursement :
+{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Modifier le paiement</color>
-  * De type VIREMENT
-  * Ou le compte bancaire d'encaissement du fournisseur est renseigné (cette information est a renseignée dans le formulaire de paiement de la facture //Achats > Factures fournisseurs//)
-  * Ou votre compte de décaissement est renseigné (cette information est a renseignée dans le formulaire de paiement de la facture //Achats > Factures fournisseurs//)
+{{:vsa: action_plus.png}}  <color  #DC143C>Plus d'actions ...</color>
-Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs remboursement(s) et cliquez sur l'action **Générer un fichier SEPA**. L'écran présente les différentes factures présentent dans ce fichier SEPA. Vous pouvez cliquer sur le bouton **Générer le fichier** pour obtenir votre fichier SEPA.
+Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :
-{{ :vsa:achats_sepa.png?600 |}}
+  * Supprimer le paiement enregistré : Permet d'invalider un paiement enregistré