Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:gestion_-_historique_des_paiements_fournisseurs [07/04/2020 10:30] – [Les actions sur chaque ligne] Caroline BABRON
+++ vsa:gestion_-_historique_des_paiements_fournisseurs [02/01/2024 10:06] (Version actuelle) – [Les actions de masse] Caroline BABRON
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 ====== Historique des paiements fournisseurs ======
+<WRAP box round>
+<color #C71585>Les droits à activer :</color>\\
+**Achats**
+  * Historique des paiements des fournisseurs
+    * Modifier ou supprimer un paiement fournisseur enregistré
+    * Marquer manuellement un paiement comme exporté via SEPA
+    * Annuler le marquage manuel exporté via SEPA
+</WRAP>
 Cette page liste l'ensemble des paiements effectués vers des fournisseurs en détaillant les factures payées et les avoirs utilisés.
-{{ :vsa:achats_pay.png?700 |}}
+{{ :vsa:achats_pay.png}}
+\\
+\\
-===== Les actions globales  =====
+===== Les actions de l'écran  =====
-{{:vsa:achats_marquage_sepa.png?|}}
+==== Les actions de masse  ====
+{{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles en sélectionnant au moins une ligne
-{{:vsa:marquer_export_sepa.png?}} {{:vsa:annuler_marquage_sepa.png?}}
+  * **Marquer manuellement un paiement comme exporté via SEPA** : Permet de marquer manuellement que le paiement du fournisseur a été effectué via un autre moyen que l'application.
-Vous avez la possibilité de marquer manuellement ou d’annuler le marquage manuel d’un export SEPA lorsque celui-ci a été effectué via un autre moyen que par VSA.
+  * **Annuler le marquage manuel exporté via SEPA** : Permet d'annuler le marquage manuel qui aurait été fait.
-Pour que ces actions de masse soient disponibles, il faut que les droits soient activés dans votre groupe de sécurité d’appartenance. (Groupe de sécurité > Achats > "Marquer manuellement un paiement comme exporté via SEPA", "Annuler le marquage mannuel exporté via SEPA"
+==== Les actions sur chaque ligne  ====
-===== Les actions sur chaque ligne  =====
 {{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Modifier le paiement</color>
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   * Supprimer le paiement enregistré : Permet d'invalider un paiement enregistré
-===== Fichier SEPA  =====
-Cette fonctionnalité permet de générer un fichier de virement SEPA. Elle ne fonctionne que dans le cadre d'un remboursement :
-  * De type VIREMENT
-  * Ou le compte bancaire d'encaissement du fournisseur est renseigné (cette information est a renseignée dans le formulaire de paiement de la facture //Achats > Factures fournisseurs//)
-  * Ou votre compte de décaissement est renseigné (cette information est a renseignée dans le formulaire de paiement de la facture //Achats > Factures fournisseurs//)
-Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs remboursement(s) et cliquez sur l'action **Générer un fichier SEPA**. L'écran présente les différentes factures présentent dans ce fichier SEPA. Vous pouvez cliquer sur le bouton **Générer le fichier** pour obtenir votre fichier SEPA.
-{{ :vsa:achats_sepa.png?600 |}}