vsa:reception_des_factures_internes

Les droits à activer

Achats

  • Réception des factures internes
    • Générer une facture fournisseur

Cet écran vous permet de réceptionner des factures pour des cas de re facturation inter entités.

Il n'est utilisable que si vous avez bien marqués les clients et fournisseurs comme étant des tiers internes.

Générer une facture fournisseur
Permet de générer la facture fournisseur dans le menu Achat > Factures des fournisseurs.

Une fois que la facture interne est comptabilisée, alors elle apparaît dans la réception des factures internes.
Vous pourrez alors réceptionner cette factures qui apparaît automatiquement dans le menu Achat > Factures des fournisseurs. Le PDF de la facture fournisseur sera automatiquement en attachement.

Etape 1 : Les paramètres à vérifier

  • Vérifier que votre client interne existe bien dans VSA en étant marqué “Client interne”.
  • Vérifier que votre fournisseur interne existe bien dans VSA en étant marqué “Fournisseur interne”

Etape 2 : création de l'affaire interne

Etape 3 : La saisie du temps

  • L'intervenant doit saisir son temps passé grâce au CRA.

Etape 4 : La facturation

  • Vous devez comptabiliser la facture de l'affaire interne.

Etape 5 : La réception de la facture interne

  • La facture comptabilisée à l'étape 4 apparaît sur cet écran. Vous pouvez cliquez sur le bouton d'action pour générer la facture du côté fournisseur.

Lorsque c'est fait, vous la verrez apparaître dans le menu Achat > Factures des fournisseurs.

Note : La réception va générer une ligne de charge (une facture) dans l'affaire liée. Cette facture sera enregistrée avec la destination Charge/Achat et non la destination “Sous-traitance” permettant de relier la facture aux lignes de sous-traitances déjà présente dans l'affaire. Il faudra alors générer une compensation pour éviter que la charge sur l'affaire soit double (nouvelle facture plus lignes de sous-traitance). Si vous souhaitez rattacher cette nouvelle facture aux lignes de sous-traitance, il suffit de modifier la facture ajoutée depuis l'écran Factures des fournisseurs et de lier manuellement la facture à l'activité avec la destination sous-traitance. Cependant, il ne faudra pas générer de compensation à l'étape précédente (décocher la ou les cases proposée à la réception de la facture interne).

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  • Dernière modification : 02/01/2024 16:20
  • de Caroline BABRON