Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:reception_des_s_t_et_des_reventes [28/06/2016 12:21] – Antoine FOUGNIES
+++ vsa:reception_des_s_t_et_des_reventes [02/01/2024 15:48] (Version actuelle) – Caroline BABRON
@@ Ligne 1: / Ligne 1: @@
 ====== Réception des S/T et des reventes ======
+<WRAP box round>
+<color #C71585>Les droits à activer :</color>\\
+**Achats :**
+  * Réception des factures de sous-traitances et de reventes
+</WRAP>
+{{:vsa:recept_st.png}}
 Cette page liste l'ensemble des factures attendues des sous-traitants et des fournisseurs de produits revenus.
 Grâce à cette page, vous pouvez suivre la réception des factures envoyées par vos fournisseurs et en suivre le règlement par votre société.
-{{ :vsa:recept_st.png?700 |}}
 ===== Les actions de l'écran =====
-==== Les actions sur les lignes sélectionnées ====
+==== Les actions de masse ====
+{{:vsa: picto_actions_masse.png}} Elles sont disponibles si on sélectionne au moins une ligne.
+  * **Réceptionner la facture fournisseur** : Permet de réceptionner une ou plusieurs factures d'un même consultant\\
-**:VSA_CB1: ''Tout sélectionner''**\\ Permet de sélectionner toutes les lignes de la liste des factures / avoirs.
+==== Les actions sur chaque ligne ====
-**:VSA_CB0: ''Tout déselectionner''**\\ Permet de désélectionner toutes les lignes de la liste des factures / avoirs.
+{{:vsa: action_plus.png}} Saisir une note
-**:VSA_ADD: ''Réceptionner la facture fournisseur''**\\ Permet de règler plusieurs factures d'un sous-traitant.
 ===== Enregistrer la facture d'un fournisseur =====
-{{ :vsa:recept_st_fact.png?500 |}}
+{{:vsa:recept_st_fact.png}}
 Pour enregistrer une facture en lien avec une prestation ou une revente effectuée, une ou plusieurs lignes de cette page peuvent être concernées. Une facture de votre fournisseur peut en effet concerner des prestations que vous auriez facturées en plusieurs factures.
-Vous devez renseigner le numéro de facture et la date de la facture.
+Vous devez :
+  * Renseigner le numéro de facture et la date de la facture.
+  * Choisir (si nécessaire) le bon de commande concerné
+  * Choisir (si nécessaire) le matériel concerné
+  * Indiquer si la facture est "bonne à payer" ou "payée"
 Une fois les valeurs saisies, validez pour enregistrer la facture.