Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:vs-ocr-ha [23/08/2022 14:09] – [Les droits à activer] Caroline BABRON
+++ vsa:vs-ocr-ha [23/08/2022 14:12] (Version actuelle) – Caroline BABRON
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 ==== Les droits à activer ====
-Pour pouvoir lancer les imports et analyses de factures, vous devez activer activer les droits suivants dans les groupes de sécurités (onglet Achats) :
+Pour pouvoir lancer les imports et analyses de factures, vous devez activer les droits suivants dans les groupes de sécurités (onglet Achats) :
 <WRAP box round>
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   - Par glisser - déposer ou en sélectionnant votre fichier grâce au bouton **Importer une facture par reconnaissance automatique** :
-{{:vsa:glisser_deposer_ocr.png?direct|}}
+{{:vsa:glisser_deposer_ocr.png}}
 Les fichiers appraissent alors en liste et vous pouvez demander à les analyser unitairement ou ensemble en cliquant sur le bouton Tout Analyser :
-{{:vsa:lancer_analyse_fichier_ocr_1.png?direct|}}
+{{:vsa:lancer_analyse_fichier_ocr_1.png}}
 Les fichiers analysés apparaissent ensuite dans le tableau et il faut cliquer sur le bouton suivant, pour ouvrir le formulaire de saisie de la facture pré-renseigné :
-{{:vsa:bouton_plus_ocr.png?direct|}}
+{{:vsa:bouton_plus_ocr.png}}
   - par Input mail --> en utilisant l'adresse mail associée à votre compte utilisateur et affichée en haut de l'écran :
-{{:vsa:input_mail_ocr.png?direct|}}
+{{:vsa:input_mail_ocr.png}}
 Vous pouvez en effet envoyer un mail à cette adresse en mettant des factures d'achat en pièces jointes.
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 Vous pouvez en lancer l'analyse en cliquant sur le bouton  en forme de fusée :
-{{:vsa:input_mail_ocr2.png?direct|}}
+{{:vsa:input_mail_ocr2.png}}
 Puis ajouter la facture en cliquant sur le bouton vert :
-{{:vsa:input_mail_ocr3.png?direct|}}
+{{:vsa:input_mail_ocr3.png}}
 Le formulaire de saisie de la facture s'ouvre et la facture est positionné à sa droite. Il est pré-rempli à partir des données analysées par l'OCR :
-{{:vsa:exemple_facture_ocr.png?direct|}}
+{{:vsa:exemple_facture_ocr.pngdirect|}}
 Notez que le fournisseur est reconnu grâce aux informations suivantes : **SIREN**, **SIRET**  ou **N°** **TVA** **INTRACOMMUNAUTAIRE**. Il est donc important de renseigner ces infos dans les fiches fournisseurs si vous voulez que la correspondance soit faite automatiquement.
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 Remarque : le préfixe de l'adresse mail à utiliser pour l'input mail des factures ("purchase") peut être modifié dans le menu Administration > Ecrans de paramétrage > Paramètres d'application --> onglet Emails :
-{{:vsa:param_adresse_input_mail_ocr.png?direct|}}
+{{:vsa:param_adresse_input_mail_ocr.png}}