Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:comment_gerer_une_regie [22/08/2022 10:24] – Caroline BABRON
+++ vsa:comment_gerer_une_regie [22/08/2022 10:28] (Version actuelle) – Caroline BABRON
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 Dès que le collaborateur affecté a saisi du temps dans son CRA ou sa feuille de temps sur cette mission, vous pouvez facturer.
-Vous devez vous rendre dans ''Facturation'' > ''Préparation des factures''
+Vous devez vous rendre dans <color #9E9E9E> //Facturation > Préparation des factures//</color>
 Cette écran permet de préparer les factures.
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 {{:vsa:preparation_des_factures.png}}
-Grâce à cette écran, vous pouvez préparer vos factures. Il vous suffit de cliquer sur :VSA_CHECK:. Cela permet de valider la pré-facture et de l'envoyer dans ''facturation et suivi de règlement''.
+Grâce à cette écran, vous pouvez préparer vos factures. Cela permet de valider la pré-facture et de l'envoyer dans **facturation et suivi de règlement**
 Selon l'option applicative de votre environnement (comptabilisation directe des pré-factures ou étape de validation intermédiaire), vous devez comptabiliser les factures qui viennent juste d'être validées depuis la page de [[:vsa:preparation_des_factures|Préparation de factures]]. La comptabilisation permet de donner la numérotation chrono finale à chaque document. La comptabilisation signifie que l'envoi au client sera fait avec cette version du document.
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-Une fois le règlement reçu pour la régie, vous devez l'enregistrer en cliquant sur :VSA_BUY:.
+Une fois le règlement reçu pour la régie, vous devez l'enregistrer via l'action de ligne Enregistrer un règlement.
-Vous pouvez retrouver ce règlement dans ''Historique des règlements clients''.
+Vous pouvez retrouver ce règlement dans **Historique des règlements clients**