Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:reception_des_factures_internes [11/02/2019 11:43] – Caroline BABRON
+++ vsa:reception_des_factures_internes [02/01/2024 16:20] (Version actuelle) – Caroline BABRON
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 ===== Réception des factures internes =====
-Cet écran vous permet de réceptionner des factures pour des cas de re facuration inter entités.
+<WRAP box round>
+<color #C71585>Les droits à activer</color>
-Pour pouvoir avoir accès à cet écran, vous devrez avoir des droits activés dans votre groupe de sécurité :
+**Achats**
-Administration > Groupe de sécurité > Achats > Réception des factures internes + Générer une facture fournisseur
+  * Réception des factures internes
+    *Générer une facture fournisseur
+</WRAP>
-==== Cas d'utilisation ====
-VS IT facture le client final CLIENT_09, et Adeline Dupont qui intervient est rattachée à l’entité VS CONSEIL
+{{:vsa:reception_des_factures_internes.png}}
+Cet écran vous permet de réceptionner des factures pour des cas de re facturation inter entités.
+Il n'est utilisable que si vous avez bien marqués les clients et fournisseurs comme étant des tiers internes.
+{{:vsa:st_interne.png}}
+==== Les actions de lignes ====
+{{:vsa:generer_une_facture_fournisseur.png |}} <color  #DC143C>Générer une facture fournisseur</color>\\
+Permet de générer la facture fournisseur dans le menu <color #000080>Achat > Factures des fournisseurs.</color>
+==== Principe fonctionnel ====
+Une fois que la facture interne est comptabilisée, alors elle apparaît dans la réception des factures internes.\\
+Vous pourrez alors réceptionner cette factures qui apparaît automatiquement dans le menu <color #000080>Achat > Factures des fournisseurs.</color> Le PDF de la facture fournisseur sera automatiquement en attachement. \\
+==== Les étapes ====
+<color #008080>Etape 1 : Les paramètres à vérifier </color> \\
+  * Vérifier que votre client interne existe bien dans VSA en étant marqué "Client interne".
+  * Vérifier que votre fournisseur interne existe bien dans VSA en étant marqué "Fournisseur interne"
+<color #008080>Etape 2 : création de l'affaire interne</color> \\
+  * Création de l'affaire avec le client final et initialisation de l'affaire interne (Pour plus d'information, consultez notre zoom [[vsa:comment_gerer_un_cas_de_refacturation_interne|]])
+<color #008080>Etape 3 : La saisie du temps</color> \\
+  * L'intervenant doit saisir son temps passé grâce au CRA.
+<color #008080>Etape 4 : La facturation</color> \\
+  * Vous devez comptabiliser la facture de l'affaire interne.
+<color #008080>Etape 5 : La réception de la facture interne</color> \\
+  * La facture comptabilisée à l'étape 4 apparaît sur cet écran. Vous pouvez cliquez sur le bouton d'action pour générer la facture du côté fournisseur.\\
+Lorsque c'est fait, vous la verrez apparaître dans le menu <color #000080>Achat > Factures des fournisseurs.</color>
+**Note :** La réception va générer une ligne de charge (une facture) dans l'affaire liée. Cette facture sera enregistrée avec la destination Charge/Achat et non la destination "Sous-traitance" permettant de relier la facture aux lignes de sous-traitances déjà présente dans l'affaire. Il faudra alors générer une compensation pour éviter que la charge sur l'affaire soit double (nouvelle facture plus lignes de sous-traitance).
+Si vous souhaitez rattacher cette nouvelle facture aux lignes de sous-traitance, il suffit de modifier la facture ajoutée depuis l'écran Factures des fournisseurs et de lier manuellement la facture à l'activité avec la destination sous-traitance. Cependant, il ne faudra pas générer de compensation à l'étape précédente (décocher la ou les cases proposée à la réception de la facture interne).
-==== Les différentes étapes pour