Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:reception_des_factures_internes [18/08/2022 09:33] – Clémence CANNEVIERE
+++ vsa:reception_des_factures_internes [02/01/2024 16:20] (Version actuelle) – Caroline BABRON
@@ Ligne 1: / Ligne 1: @@
 ===== Réception des factures internes =====
-{{ :vsa:reception_des_factures_internes.png |}}
-Cet écran vous permet de réceptionner des factures pour des cas de re facturation inter entités.\\
-Il n'est utilisable que si vous avez bien topé les clients et fournisseurs comme étant internes.
-{{ :vsa:st_interne.png |}}
 <WRAP box round>
 <color #C71585>Les droits à activer</color>
+**Achats**
   * Réception des factures internes
     *Générer une facture fournisseur
 </WRAP>
-==== Le principe ====
+{{:vsa:reception_des_factures_internes.png}}
+Cet écran vous permet de réceptionner des factures pour des cas de re facturation inter entités.
+Il n'est utilisable que si vous avez bien marqués les clients et fournisseurs comme étant des tiers internes.
+{{:vsa:st_interne.png}}
+==== Les actions de lignes ====
+{{:vsa:generer_une_facture_fournisseur.png |}} <color  #DC143C>Générer une facture fournisseur</color>\\
+Permet de générer la facture fournisseur dans le menu <color #000080>Achat > Factures des fournisseurs.</color>
+==== Principe fonctionnel ====
 Une fois que la facture interne est comptabilisée, alors elle apparaît dans la réception des factures internes.\\
@@ Ligne 39: / Ligne 50: @@
 Lorsque c'est fait, vous la verrez apparaître dans le menu <color #000080>Achat > Factures des fournisseurs.</color>
-==== Les actions de lignes ====
+**Note :** La réception va générer une ligne de charge (une facture) dans l'affaire liée. Cette facture sera enregistrée avec la destination Charge/Achat et non la destination "Sous-traitance" permettant de relier la facture aux lignes de sous-traitances déjà présente dans l'affaire. Il faudra alors générer une compensation pour éviter que la charge sur l'affaire soit double (nouvelle facture plus lignes de sous-traitance).
+Si vous souhaitez rattacher cette nouvelle facture aux lignes de sous-traitance, il suffit de modifier la facture ajoutée depuis l'écran Factures des fournisseurs et de lier manuellement la facture à l'activité avec la destination sous-traitance. Cependant, il ne faudra pas générer de compensation à l'étape précédente (décocher la ou les cases proposée à la réception de la facture interne).
-{{:vsa:generer_une_facture_fournisseur.png |}} <color  #DC143C>Générer une facture fournisseur</color>\\
-Permet de générer la facture fournisseur dans le menu <color #000080>Achat > Factures des fournisseurs.</color>