Cet écran vous permet de réaliser des exports SEPA pour les avances sur frais.

Avant de générer votre export vous devez vous assurer que :

• Que l'IBAN du salarié soit bien renseigné dans son dossier
• L'enregistrement de l'avance soit bien fait dans VSA
• Lorsque vous enregistrez le paiement, bien préciser le compte bancaire utilisateur d’encaissement

Sur chaque ligne d'export, il est possible d'effectuer plusieurs actions :

Générer les données : Permet d'aller chercher dans l'application toutes les données relatives à l'export créé.

Télécharger les données : Permet de télécharger le fichier SEPA généré.

Voir le détail des avances : Permet d'avoir le détail de toutes les données générées dans l'export.

Plus d'actions …

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :

• Supprimer les données: Vous permet de supprimées les données qui viennent d’Être générées.
• Supprimer l'export : Vous permet de supprimer l'export réalisé. Attention, vous ne pourrez supprimer l'export que si les données ont été préalablement supprimées.