Paramétrage des supports de paiement de l'entité

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Pour les entités qui sont facturantes uniquement, vous pouvez personnaliser les informations de paiement qui seront repris sur vos factures.

Pour chaque support de paiement d'une entité, vous choisissez un modèle de factures qui sera utilisé à la génération de celles-ci.

Le support de paiement est définir dans les volets d'affaires (condition de facturation d'un volet) ou à choisir par pré-facture au niveau de la Préparation des factures. Il correspond au choix qui est fait au niveau de la colonne Destination du tableau listant les factures en préparation.

Une liste des supports de paiement existants est proposée.

$} En ajout ou en modification, un formulaire est proposé. Il faut renseigner un code unique, le modèle de facture qui sera utilisé pour les prestations qui utiliseront ce mode de paiement, le type de support de paiement et les informations attendues liées au type (RIB/IBAN, libellé,etc.), puis cliquer sur le bouton ''Enregistrer''. :VSA_EURO_GREEN: : Le support est la support de paiement par défaut. ==== Les actions de l'écran ==== <WRAP box round> **:VSA_ADD: ''Ajouter un support''** \\ Permet d'ajouter un nouveau support de paiement. Un support de paiement peut avoir l'un des type suivant : * Virement bancaire * Chèque bancaire * Prélèvement bancaire * Carte bancaire * Espèces * Lettre de change * Affacturage (factor) </WRAP> <WRAP box round> **:VSA_EDIT: ''Modifier''** \\ Permet de modifier les informations d'un support de paiement. {{:vsa:modification_du_support_de_paiement.png?nolink&350|$

</WRAP>

Choisir le support par défaut
Permet de choisir le support de paiement comme support par défaut.

Supprimer
Permet de supprimer un support s'il n'est pas utilisé.